Page 102 - 2017-2021 Stratejik Plan

Ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzeyinde 2012-2016 yılları arasındaki bütçe gerçekleşmelerinde,
Mal ve Hizmet Alımı harcama kalemi önemli bir orana sahiptir. Mal ve Hizmet alımı gerçekleşme
seyri artan bir eğilim göstermektedir. Cari giderler sınıfında yer alan Mal ve Hizmet Alımları ile Per-
sonel giderleri ve Sosyal Güvenlik Primi giderlerinin toplamı, harcamaların önemli bir bölümünü
oluşturmaktadır. Sermaye giderleri harcamaları 2015 yılında önceki yıla göre yaklaşık % 200 civarın-
da artmıştır. Bu oran sermaye ve yatırım harcamaları açısından değerlendirmeye alınan son 5 yılın
en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Dağılımı 2012-2016

230.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000

0

Personel Sosyal Güv. Mal ve Hizmet Faiz Cari Sermaye Sermaye Borç
Giderleri Kurumu Dev. Primi Alımları Giderleri Transferler Giderler Transferleri Verme

2012 2013 2014 2015 2016

Önceki Yıla Göre Gelir - Gider Artış Oranı

%100 28% 11% 89% 11%
%90 12% 8%
%80 61% 3%
%70
%60 38% 2016
%50
%40 25%
%30
%20
%10
%0

2012 2013 2014 2015

Gider Ar ş Oranı Gelir Ar ş Oranı

IV. E. Paydaş Analizi

Kurum paydaşları 23 birimle yapılan paydaş tespit çalışması ile belirlenmiştir. Faaliyetleri veya gö-
revleri kenti, kent halkını ilgilendiren ve etkili olan kamu ile sivil toplum kuruluşları kent, bölge, ülke
ve dünya düzeyinde tespit edilmiştir.

Kentteki 143 kamu ve sivil toplum kuruluşlarına görüş ve önerilerini almak üzere Dış Paydaş Bil-
gi formu gönderilmiştir. Bunlardan 53’ü resmi internet sitemiz üzerinden anket formuyla görüş
bildirmiştir. Belirtilen görüş ve öneriler değerlendirilerek, stratejik planlamaya katılımın çeşitliliği
sağlanmıştır.

Kentteki örgütlü kesimler dışında en hassas ve kurum açısından en önemli paydaşı olan örgütsüz
kesimlerin (vatandaşların) planlama sürecine dahil edilmesi aşağıdaki çalışmalarla sağlanmıştır;

yy Resmi internet sitemiz üzerinden stratejik plan çalışmalarının başladığı duyurulmuş ve
anket uygulanarak stratejik plan önerileri alınmıştır. Bu araştırmaya 1329 vatandaş katı-
lım sağlamıştır. Proje ve faaliyet teklifleri raporlanmış ve kurum içi toplantılarla, önerile-
rin stratejik plana dâhil edilmesi değerlendirilmiştir.

102